Erläuterungen zur Erfolgsrechnung
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Beträge in TCHF |
2022 |
2023 |
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OKP - allgemeinversicherte Patienten |
35’721 |
37’499 |
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OKP - halbprivat / privat versicherte Patienten |
6’619 |
6’862 |
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MTK |
2’496 |
2’299 |
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VVG |
4’669 |
4’818 |
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DRG-Zusatzentgelte / Selbstzahler-Leistungen |
463 |
440 |
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Erträge stationär |
49’968 |
51’918 |
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TARMED ärztliche Leistung |
5’411 |
5’646 |
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TARMED technische und übrige Leistung |
8’814 |
9’458 |
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Medikamente / Material |
6’816 |
8’287 |
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Paramedizin |
609 |
650 |
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Laborarbeiten |
2’004 |
1’539 |
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Übrige Tarife / Selbstzahler-Leistungen |
3’022 |
1’603 |
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Erträge ambulant |
26’676 |
27’183 |
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Erträge aus Leistungen an Patienten / Personal / Dritte |
1’244 |
1’035 |
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Erträge ggü. anderen Spitälern und Institutionen |
– |
502 |
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Mieterträge |
412 |
391 |
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Erträge übrige |
1’656 |
1’928 |
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Erträge Kanton |
1’877 |
1’995 |
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Erträge brutto |
80’177 |
83’024 |
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Debitorenverluste |
–38 |
–38 |
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Anpassung Delkredere |
–57 |
–85 |
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Ertragsminderungen |
–95 |
–123 |
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Betriebserträge netto |
80’082 |
82’901 |
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Bestand per |
Veränderung |
Bestand per |
Veränderung |
Bestand per |
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Beträge in TCHF |
31.12.2021 |
2021 / 2022 |
31.12.2022 |
2022 / 2023 |
31.12.2023 |
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Bestandesänderungen |
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Nicht abgerechnete Leistungen stationär |
65 |
312 |
377 |
1’434 |
1’811 |
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davon Überlieger |
– |
348 |
348 |
389 |
737 |
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Nicht abgerechnete Leistungen ambulant |
2 |
11 |
13 |
2’217 |
2’230 |
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Nicht abgerechnete Leistungen für Patienten |
67 |
323 |
390 |
3’651 |
4’041 |
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Beträge in TCHF |
2022 |
2023 |
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Ärzte und andere Akademiker in med. Fachbereichen |
–10’756 |
–12’021 |
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Pflegepersonal im Pflegebereich |
–10’101 |
–13’827 |
|
Personal anderer medizinischer Fachbereiche |
–10’027 |
–10’445 |
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Verwaltungspersonal |
–3’007 |
–1’934 |
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Ökonomie / Transport / Hausdienst |
–3’466 |
–3’671 |
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Personal technische Betriebe |
–1’297 |
–1’402 |
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Fremdfinanzierte |
–205 |
– |
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Noch nicht bezogene Ferien / Mehrzeiten |
26 |
483 |
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Besoldungsaufwand |
–38’833 |
–42’817 |
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Besoldungsrückvergütungen |
591 |
420 |
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Arzthonorare |
–3’051 |
–2’611 |
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Sozialleistungen |
–6’694 |
–6’884 |
|
davon Arbeitgeberbeiträge an die Personalvorsorge |
–4’036 |
–4’056 |
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Personalnebenkosten |
–4’192 |
–852 |
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davon Besoldung Verwaltungsrat - Anteil Spital Linth |
–72 |
–81 |
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Personalaufwand |
–52’179 |
–52’744 |
Der Aufwand für Fremdpersonal ist in der Jahresrechnung 2022 in den Personalnebenkosten enthalten (CHF 3.3 Mio.). Neu wird dieser Aufwand für Fremdpersonal im Besoldungsaufwand ausgewiesen (CHF 3.8 Mio.).
Der 9-köpfige Verwaltungsrat der vier St.Galler Spitalverbunde hat im Jahr 2023 insgesamt Grundentschädigungen von 424'000 Franken und Taggelder von 209'150 Franken erhalten (exkl. Spesen und exkl. Sozialversicherungsbeiträge). Die beiden VR-Präsidenten haben davon zusammen total 83'500 Franken Grundentschädigung und total 74'550 Franken Taggelder für ihre Funktion erhalten (exkl. Spesen und exkl. Sozialversicherungsbeiträge). Für Kantonsmitarbeitende hat die Regierung für die Tätigkeit in strategischen Organen von Organisationen mit kantonaler Beteiligung eine Ablieferungspflicht festgelegt. Diese ist in den vorstehenden Zahlen nicht berücksichtigt.
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ohne Auszubildende |
Auszubildende |
Total |
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2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
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Ärzte u.a. Akademiker in med. Fachbereichen |
65.1 |
67.9 |
8.5 |
8.8 |
73.7 |
76.7 |
|
Pflegepersonal im Pflegebereich |
112.1 |
103.5 |
38.4 |
37.4 |
150.5 |
140.9 |
|
Personal anderer medizinischer Fachbereiche |
115.2 |
118.4 |
4.5 |
4.3 |
119.7 |
122.7 |
|
Verwaltungspersonal |
31.7 |
13.8 |
2.0 |
0.6 |
33.7 |
14.4 |
|
Ökonomie / Transport / Hausdienst |
48.2 |
48.1 |
5.5 |
3.6 |
53.7 |
51.7 |
|
Personal technische Betriebe |
5.7 |
5.8 |
0.0 |
0.0 |
5.7 |
5.8 |
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Ø Anzahl Personaleinheiten ohne DLD / FF |
378.0 |
357.5 |
58.9 |
54.7 |
436.9 |
412.2 |
*Angaben exkl. Arztpraxis Frohsinn AG
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Beträge in TCHF |
2022 |
2023 |
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Heilmittel und Chemikalien |
–6’927 |
–8’432 |
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Verband-, Naht- und Implantationsmaterial |
–1’485 |
–1’908 |
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Instrumente / Utensilien |
–2’810 |
–2’938 |
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Labor- und Blutprodukte |
–1’078 |
–551 |
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Übriger medizinischer Bedarf |
–5’397 |
–5’592 |
|
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Medizinischer Bedarf |
–17’697 |
–19’421 |
|
Beträge in TCHF |
2022 |
2023 |
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Lebensmittelaufwand |
–1’207 |
–1’187 |
|
Haushaltaufwand |
–983 |
–922 |
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Übriger patientenbezogener Sachaufwand |
–927 |
–1’004 |
|
Patientenbezogener Sachaufwand |
–3’117 |
–3’113 |
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Investitionen < TCHF 10 |
–365 |
–212 |
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Verwaltungsaufwand |
–799 |
–3’289 |
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Informatikaufwand |
–2’735 |
–3’973 |
|
Übriger nicht patientenbezogener Sachaufwand |
–770 |
–552 |
|
Nicht patientenbezogener Sachaufwand |
–4’669 |
–8’026 |
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Unterhalt und Reparaturen Immobilien |
–487 |
–514 |
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Unterhalt und Reparaturen Mobilien |
–1’273 |
–1’318 |
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Mietaufwand |
–580 |
–547 |
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Energie, Wasser und Entsorgung |
–711 |
–713 |
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Immobilien- und Mobilienaufwand |
–3’051 |
–3’092 |
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Sonstiger Betriebsaufwand |
–10’837 |
–14’231 |
Im Verwaltungsaufwand sind die Kosten für die Dienstleistungsverträge diverser Abteilungen mit dem Kantonsspital St. Gallen erfasst. Diese Kosten sind in den Vorjahren im Personalaufwand angefallen.
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Beträge in TCHF |
2022 |
2023 |
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Ertrag aus Wertschriften |
– |
30 |
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Übriger Finanzertrag |
36 |
2 |
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Finanzertrag |
36 |
32 |
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Zinsaufwand langfristige Kantonsdarlehen |
– |
–507 |
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Übriger Finanzaufwand |
–195 |
–10 |
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Finanzaufwand |
–195 |
–517 |
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Erfolg aus Equity-Bewertung Beteiligung |
297 |
–26 |
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Ergebnis von assoziierten Gesellschaften |
297 |
–26 |
|
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Finanzergebnis |
138 |
–511 |
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Beträge in TCHF |
2022 |
2023 |
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Steueraufwand - Gewinn- und Kapitalsteuern |
–13 |
3 |
|
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Steuern |
–13 |
3 |